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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6816 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - MICRO IMX 0137 - MICRO IMX 0137 75,00 225,00
1.00 SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR - MICRO IMX 0137 110,00 110,00
4.00 MÃO DE OBRA CARDAN - ONIBUS IVT 1535 75,00 300,00
4.50 MÃO DE OBRA CAMBIO - ONIBUS IVT 1535 75,00 337,50
1.00 SOLDA SUPORTE CAMBIO - ONIBUS IVT 1535 175,00 175,00
5.50 MÃO DE OBRA SUSPENSÃO E CARDAN MICRO IQC 7419 75,00 412,50
5.00 MÃO DE OBRA CABO ACELERADOR MICRO IQC 7419 75,00 375,00
4.00 MÃO DE OBRA MICRO IMX 0137 75,00 300,00
1.50 MÃO DE OBRA MICRO JAE 3148 75,00 112,50
4.50 MÃO DE OBRA VAZAMENTO CUBO MICRO JAE 3148 75,00 337,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - MICRO IMX 0137 - MICRO IMX 0137 SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR - MICRO IMX 0137 MÃO DE OBRA CARDAN - ONIBUS IVT 1535 MÃO DE OBRA CAMBIO - ONIBUS IVT 1535 SOLDA SUPORTE CAMBIO - ONIBUS IVT 1535 MÃO DE OBRA SUSPENSÃO E CARDAN MICRO IQC 7419 MÃO DE OBRA CABO ACELERADOR MICRO IQC 7419 MÃO DE OBRA MICRO IMX 0137 MÃO DE OBRA MICRO JAE 3148 MÃO DE OBRA VAZAMENTO CUBO MICRO JAE 3148 2.685,00
21/12/2023 Conforme DANFE Nº E/329; E/333; E/327; E/342; E/337; 2.685,00
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6816/2023 SERGIO NICOLINI - 1423 2.685,00
TOTAL 2.685,00 2.685,00 2.685,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.