Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6818 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BIELETA DIANTEIRA - TORO JAV 2I06 |
78,00 |
156,00 |
| 1.00 |
CUBO RODA TORO JAV 2I06 |
905,00 |
905,00 |
| 1.00 |
KIT CORREIA 1.5 16V 14 CELER IXO 2730 |
445,60 |
445,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
BIELETA DIANTEIRA - TORO JAV 2I06 CUBO RODA TORO JAV 2I06 KIT CORREIA 1.5 16V 14 CELER IXO 2730 |
1.506,60 |
|
|
| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/7144; 1/7142; |
|
1.506,60 |
|
| 13/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6818/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.506,60 |
| TOTAL |
1.506,60 |
1.506,60 |
1.506,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
