Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6821 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
29.47 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX ITD- 0F68 - GASOLINA COMUM - ITD- 0F68 |
6,05 |
178,31 |
39.69 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
204,24 |
38.92 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
200,29 |
41.15 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
211,76 |
36.09 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
185,72 |
41.51 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
213,62 |
20.11 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
103,49 |
41.26 |
GASOLINA COMUM - TRACKER IBG 7A44 |
5,15 |
212,33 |
20.00 |
GASOLINA DITIVADA |
6,22 |
124,40 |
34.00 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
174,97 |
30.00 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
154,38 |
20.01 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
102,97 |
25.21 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
129,73 |
32.65 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
168,02 |
22.54 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
115,99 |
18.44 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
94,89 |
22.35 |
GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO JBE 6A51 |
5,15 |
115,02 |
27.00 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
138,95 |
19.35 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
99,58 |
38.00 |
GASOLINA COMUM |
5,15 |
195,55 |
59.75 |
OLEO DIESEL B S10 - MICROBUS - JCD 7E38 - OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
338,78 |
44.00 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
249,47 |
45.47 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
257,80 |
15.76 |
ADITIVO ARLA 32 1000L |
3,89 |
61,33 |
43.16 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
244,70 |
39.01 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
221,18 |
44.00 |
OLEO DIESEL B S10 DUCATO - JCB 2H72 |
5,67 |
249,47 |
57.00 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
323,18 |
45.00 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
255,14 |
59.52 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
337,47 |
45.72 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
259,22 |
45.00 |
OLEO DIESEL B S10 AMBULANCIA JAF 5A26 - OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
255,14 |
13.00 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
73,70 |
27.50 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
155,92 |
38.60 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
218,85 |
22.36 |
OLEO DIESELB S10 |
5,67 |
126,77 |
23.00 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
130,40 |
25.01 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
141,80 |
22.00 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
124,74 |
40.23 |
OLEO DIESEL B S10 |
5,67 |
228,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2023 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX ITD- 0F68 - GASOLINA COMUM - ITD- 0F68 GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - TRACKER IBG 7A44 GASOLINA DITIVADA GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - AMBULANCIA FIORINO JBE 6A51 GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S10 - MICROBUS - JCD 7E38 - OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 ADITIVO ARLA 32 1000L OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 DUCATO - JCB 2H72 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 AMBULANCIA JAF 5A26 - OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESELB S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 |
7.377,37 |
|
|
04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/246328; 1/246817; 1/247095; 1/247418; 1/247664; 1/247993; 1/248061; 1/245968; 1/246652; 1/246713; 1/246950; 1/247221; 1/247483; 1/247557; 1/247868; 1/246090; 1/246520; 1/247087; 1/247184; 1/247591; 1/246603; 1/247008; 1/247182; 1/247472; 1/247536; 1/247755; 1/246281; 1/246547; 1/246763; 1/247090; 1/247258; 1/246075; 1/246151; 1/246347; 1/246826; 1/246888; 1/246973; 1/247308; 1/247739; 1/248051; |
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7.377,37 |
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13/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6821/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.377,37 |
TOTAL |
7.377,37 |
7.377,37 |
7.377,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.