Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6823 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Acompanhamento e monitoramento de programas vinculados ao sistema FNDE/MEC MES NOVEMBRO 2023 |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
Acompanhamento e monitoramento de programas vinculados ao sistema FNDE/MEC MES NOVEMBRO 2023 |
660,00 |
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| 04/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20231293; |
|
660,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6823/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
