| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6825 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PRATO DESCARTAVEL 10UN | 4,90 | 19,60 |
| 1.00 | ROYAL EM PÓ 250G | 10,30 | 10,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | PRATO DESCARTAVEL 10UN ROYAL EM PÓ 250G | 29,90 | ||
| 04/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50358510; | 29,90 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
