Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6837
Data de lançamento:
27/11/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALVEJANTE SEM CLORO
22,90
22,90
6.00
CERA INGLESA INCOLOR
11,49
68,94
1.00
CHÁ AMORA MIRTILO E BAUNILHA - CHÁ AMORA MIRTILO E BAUNILHA
16,99
16,99
1.00
CHA MATE - CHA MATE
16,99
16,99
1.00
NESCAFÉ TRADIÇÃO 160G
19,49
19,49
1.00
CIF VIDROS E ACRILICOS
19,90
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2023
ALVEJANTE SEM CLORO CERA INGLESA INCOLOR CHÁ AMORA MIRTILO E BAUNILHA - CHÁ AMORA MIRTILO E BAUNILHA CHA MATE - CHA MATE NESCAFÉ TRADIÇÃO 160G CIF VIDROS E ACRILICOS
165,21
04/12/2023
Conforme DANFE Nº 890/50360412;
165,21
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6837/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
165,21
TOTAL
165,21
165,21
165,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
