Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6844 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 186.13 |
DIESEL S10 - VAN PASSAGEIROS JBC 2H72 SAUDE - VAN PASSAGEIROS JBC 2H72 SAUDE |
5,94 |
1.105,62 |
| 42.61 |
DIESEL S10 - VAN JCD7E38 - VAN JCD7E38
Finalidade: COMBUSTÍVEL VAN SAÚDE |
5,94 |
253,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
DIESEL S10 - VAN PASSAGEIROS JBC 2H72 SAUDE - VAN PASSAGEIROS JBC 2H72 SAUDE DIESEL S10 - VAN JCD7E38 - VAN JCD7E38
Finalidade: COMBUSTÍVEL VAN SAÚDE |
1.358,70 |
|
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| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2382; 220/2388; |
|
1.358,70 |
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| 13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6844/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.105,62 |
| 13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6844/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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|
253,08 |
| TOTAL |
1.358,70 |
1.358,70 |
1.358,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
