Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6868 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RENDIX - REF ONIBUS IQC7419 |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
KI BUCHA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
LAMPADA FAROL H1
Finalidade: MATERIAL REF ONIBUS IQC7419 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
RENDIX - REF ONIBUS IQC7419 KI BUCHA ROLAMENTO LAMPADA FAROL H1
Finalidade: MATERIAL REF ONIBUS IQC7419 |
505,00 |
|
|
| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50352174; |
|
505,00 |
|
| 13/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6868/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
505,00 |
| TOTAL |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
