Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6869 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - MANUTENCAO/CONSERVACAO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA PONTO DE LUZ TETO - REF MICRO IXM0137 - MICRO IXM0137 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA CHICOTE
Finalidade: MANUNTEÇAO REF
MICRO IXM0137 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
MAO DE OBRA PONTO DE LUZ TETO - REF MICRO IXM0137 - MICRO IXM0137 MÃO DE OBRA CHICOTE
Finalidade: MANUNTEÇAO REF
MICRO IXM0137 |
90,00 |
|
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| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 50353157; 890/50351843; |
|
90,00 |
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| 15/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6869/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
