Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6874 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANNER LONA DIGITAL 1,40X1,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5000.00 |
RECEITUARIO SIMPLEA IMPRESSÃO 1X0 |
0,19 |
950,00 |
| 2000.00 |
FORMULARIO AAGENDAMENTO CONSULTA OU EXAMAE IMPRESSÃO 4X0 ( VERDE) |
0,49 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
BANNER LONA DIGITAL 1,40X1,00 RECEITUARIO SIMPLEA IMPRESSÃO 1X0 FORMULARIO AAGENDAMENTO CONSULTA OU EXAMAE IMPRESSÃO 4X0 ( VERDE) |
2.080,00 |
|
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| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1429; 1/1426; 1/1425; |
|
2.080,00 |
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| 21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2023
ROBERTO CARLOS DADALT - 4722 |
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2.080,00 |
| TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
