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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6880 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY PER 01/12/23 A 31/12/23 122,80 122,80
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE CIDADE PER 01/12/23 A 31/12/23 614,00 614,00
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS SAMU PER 01/12/23 A 31/12/23 122,80 122,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY PER 01/12/23 A 31/12/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE CIDADE PER 01/12/23 A 31/12/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS SAMU PER 01/12/23 A 31/12/23 859,60
12/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 3u/9353; 859,60
26/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6880/2023 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 859,60
TOTAL 859,60 859,60 859,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.