| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 6881 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTABILIZADOR TS SARA 300VA | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | ESTABILIZADOR TS SARA 300VA | 180,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50408176; | 180,00 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2023 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
