Município de O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6891 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACA DE RUA FERRO COM HASTE - PREMIAÇÃO E PLACAS GINÁSIO 249,00 249,00
4.00 BLOCO SUMULAS, 3 VIAS, IMPRESSÃO AUTOCOPIATIVO CAMPEONATO FUTSAL - BLOCO SUMULAS, 3 VIAS, IMPRESSÃO 72,50 290,00
4.00 TROFEU PREMIÇÃO JOG DESTQUES 2023 110,00 440,00
1.00 TROFEU JOG DEST VOLEI JG VERAO 60,00 60,00
12.00 MEDALHA PERS COMP JG DE VERAO - MEDALHA PERS COMP KG DE VERAO 8,90 106,80
12.00 MEDALHA PERS VICE COMP JG DE VERAO 8,90 106,80
9.00 MEDALHA PERS 3 LUGAR JG DE VERAO Finalidade: PREMIAÇÃO E PLACAS GINÁSIO 8,90 80,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 PLACA DE RUA FERRO COM HASTE - PREMIAÇÃO E PLACAS GINÁSIO BLOCO SUMULAS, 3 VIAS, IMPRESSÃO AUTOCOPIATIVO CAMPEONATO FUTSAL - BLOCO SUMULAS, 3 VIAS, IMPRESSÃO TROFEU PREMIÇÃO JOG DESTQUES 2023 TROFEU JOG DEST VOLEI JG VERAO MEDALHA PERS COMP JG DE VERAO - MEDALHA PERS COMP KG DE VERAO MEDALHA PERS VICE COMP JG DE VERAO MEDALHA PERS 3 LUGAR JG DE VERAO Finalidade: PREMIAÇÃO E PLACAS GINÁSIO 1.332,70
04/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/1430; 1/1431; 1/1432; 1/1433; 1.332,70
14/12/2023 Pagamento de Empenho 6891/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.332,70
TOTAL 1.332,70 1.332,70 1.332,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.