Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6893 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TINTA SPRAY |
24,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CHUVEIRO |
89,90 |
89,90 |
| 1.00 |
HASTE CHUVEIRO |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL 1M |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA (HYDRA)
Finalidade: REF SMED (DESPORTO) |
239,00 |
239,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
TINTA SPRAY CHUVEIRO HASTE CHUVEIRO ENGATE FLEXIVEL 1M TORNEIRA ELETRICA (HYDRA)
Finalidade: REF SMED (DESPORTO) |
490,80 |
|
|
| 08/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50440629; |
|
490,80 |
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| 14/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
490,80 |
| TOTAL |
490,80 |
490,80 |
490,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
