| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 6893 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TINTA SPRAY | 24,00 | 120,00 |
| 1.00 | CHUVEIRO | 89,90 | 89,90 |
| 1.00 | HASTE CHUVEIRO | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL 1M | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA (HYDRA) Finalidade: REF SMED (DESPORTO) | 239,00 | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | TINTA SPRAY CHUVEIRO HASTE CHUVEIRO ENGATE FLEXIVEL 1M TORNEIRA ELETRICA (HYDRA) Finalidade: REF SMED (DESPORTO) | 490,80 | ||
| 08/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50440629; | 490,80 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 6893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,80 | ||
| TOTAL | 490,80 | 490,80 | 490,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
