| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 6895 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GALÃO 8LTS TINTA BRANCA | 250,00 | 1.000,00 |
| 2.00 | GALÃO 18 LTS AMARELO PISOS - GALAO 18 LTS AMARELO PISOS | 339,00 | 678,00 |
| 1.00 | GALÃO 3,6 LTS AZUL | 95,00 | 95,00 |
| 3.00 | LUVA VAQUETA MISTA | 35,00 | 105,00 |
| 2.00 | CADEADO 30 MM | 29,00 | 58,00 |
| 2.00 | CADEADO 35 MM - CADEADO 35 MM | 32,00 | 64,00 |
| 2.00 | PARES DE BOTINA | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | PARES DE BOTINA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO RUAS | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | GALÃO 8LTS TINTA BRANCA GALÃO 18 LTS AMARELO PISOS - GALAO 18 LTS AMARELO PISOS GALÃO 3,6 LTS AZUL LUVA VAQUETA MISTA CADEADO 30 MM CADEADO 35 MM - CADEADO 35 MM PARES DE BOTINA PARES DE BOTINA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO RUAS | 2.280,00 | ||
| 08/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50444273; | 2.280,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
