Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6895 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
GALÃO 8LTS TINTA BRANCA |
250,00 |
1.000,00 |
2.00 |
GALÃO 18 LTS AMARELO PISOS - GALAO 18 LTS AMARELO PISOS |
339,00 |
678,00 |
1.00 |
GALÃO 3,6 LTS AZUL |
95,00 |
95,00 |
3.00 |
LUVA VAQUETA MISTA |
35,00 |
105,00 |
2.00 |
CADEADO 30 MM |
29,00 |
58,00 |
2.00 |
CADEADO 35 MM - CADEADO 35 MM |
32,00 |
64,00 |
2.00 |
PARES DE BOTINA |
70,00 |
140,00 |
2.00 |
PARES DE BOTINA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO RUAS |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2023 |
GALÃO 8LTS TINTA BRANCA GALÃO 18 LTS AMARELO PISOS - GALAO 18 LTS AMARELO PISOS GALÃO 3,6 LTS AZUL LUVA VAQUETA MISTA CADEADO 30 MM CADEADO 35 MM - CADEADO 35 MM PARES DE BOTINA PARES DE BOTINA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO RUAS |
2.280,00 |
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08/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50444273; |
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2.280,00 |
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14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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2.280,00 |
TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.