Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6896 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
AGUA MINERAL CG |
1,66 |
39,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
AGUA MINERAL CG |
39,84 |
|
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| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/513; |
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39,80 |
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| 04/12/2023 |
VALOR EMPENHADO MAIOR |
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-39,80 |
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| 04/12/2023 |
EMPENHADO VALOR MAIOR |
-39,80 |
|
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| 05/12/2023 |
FEITO VALOR MAIOR |
-0,04 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
