Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6899
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
DETEGENTE SANITARIO
14,90
89,40
4.00
DESIFENTANTE 2 LT
6,49
25,96
10.00
DETERGENTE DE LOUÇA
2,49
24,90
6.00
AGUA SANITARIA 2LT
5,99
35,94
4.00
LIMPA VIDRO
10,90
43,60
3.00
SABAO EM PO
26,90
80,70
15.00
NAFTALINA
2,99
44,85
6.00
ALCOOL
6,99
41,94
15.00
SACO DE LIXO 50L
3,99
59,85
3.00
EMBALAGEM PLASTICA
5,99
17,97
2.00
FILME DE PVC
Finalidade: LANCHES P OFICINAS E GRUPOS MÊS 11/2023
7,99
15,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
DETEGENTE SANITARIO DESIFENTANTE 2 LT DETERGENTE DE LOUÇA AGUA SANITARIA 2LT LIMPA VIDRO SABAO EM PO NAFTALINA ALCOOL SACO DE LIXO 50L EMBALAGEM PLASTICA FILME DE PVC
Finalidade: LANCHES P OFICINAS E GRUPOS MÊS 11/2023
481,09
04/12/2023
Conforme DANFE Nº 1/515;
481,09
14/12/2023
Pagamento de Empenho 6899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
481,09
TOTAL
481,09
481,09
481,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
