| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIA MOCELIN MUSSKOPF |
| Número do empenho: | 69 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO MES DE DEZ/2022 | 2.796,36 | 2.796,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | REFERENET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO MES DE DEZ/2022 | 2.796,36 | ||
| 16/01/2023 | REFERENET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO MES DE DEZ/2022 | 2.796,36 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 FLAVIA MOCELIN MUSSKOPF - 4842 | 2.388,97 | ||
| 19/01/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 69/2023 | 43,86 | ||
| 19/01/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 69/2023 | 307,60 | ||
| 19/01/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 69/2023 | 55,93 | ||
| TOTAL | 2.796,36 | 2.796,36 | 2.796,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 19/01/2023 | 43,86 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 19/01/2023 | 307,60 | Lançada | |
| ISS | 19/01/2023 | 55,93 | Lançada | |
| TOTAL | 407,39 |
