Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6900
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OVOS
8,99
89,90
6.00
CARNE MOIDA
29,90
179,40
10.00
MASSA PASTEL
6,99
69,90
5.00
DOCE DE FRUTAS - DOCE DE FRUTAS
4,99
24,95
8.00
MAIONESE
6,99
55,92
4.00
TOMATE
7,99
31,96
3.00
CEBOLA
5,99
17,97
5.00
BANANA
5,99
29,95
3.00
MAÇA
8,99
26,97
2.00
MAMÃO
9,90
19,80
3.00
MELÃO
Finalidade: LANCHES P OFICINAS E GRUPOS MÊS 11/2023
7,99
23,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
OVOS CARNE MOIDA MASSA PASTEL DOCE DE FRUTAS - DOCE DE FRUTAS MAIONESE TOMATE CEBOLA BANANA MAÇA MAMÃO MELÃO
Finalidade: LANCHES P OFICINAS E GRUPOS MÊS 11/2023
570,69
04/12/2023
Conforme DANFE Nº 1/516;
570,69
14/12/2023
Pagamento de Empenho 6900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
570,69
TOTAL
570,69
570,69
570,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
