Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6901
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
SUCO EM PO 1 KG
4,49
44,90
3.00
BOLOCHA CASEIRA
6,49
19,47
3.00
PAO DE MEL
9,49
28,47
5.00
BISCOITO DE POLVILHO
7,99
39,95
12.00
LEITE
4,49
53,88
1.00
LEITE EM PO
38,90
38,90
5.00
ACHOCOLATADO
8,99
44,95
10.00
LEITE CONDENSADO
4,49
44,90
10.00
CREME DE LEITE
2,99
29,90
2.00
MARGARINA
11,90
23,80
15.00
PIPOCA
Finalidade: LANCHES P OFICINAS E GRUPOS MÊS 11/2023
3,99
59,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
SUCO EM PO 1 KG BOLOCHA CASEIRA PAO DE MEL BISCOITO DE POLVILHO LEITE LEITE EM PO ACHOCOLATADO LEITE CONDENSADO CREME DE LEITE MARGARINA PIPOCA
Finalidade: LANCHES P OFICINAS E GRUPOS MÊS 11/2023
428,97
04/12/2023
Conforme DANFE Nº 1/517;
428,97
14/12/2023
Pagamento de Empenho 6901/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
428,97
TOTAL
428,97
428,97
428,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
