Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6902
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FARINHA DE TRIGO 5 KG - FARINHA DE TRIGO 5 KG
17,90
35,80
2.00
ACUCAR 5 KG - ACUCAR 5 KG
21,90
43,80
8.00
OLEO DE SOJA
6,99
55,92
10.00
COCO RALADO
3,99
39,90
6.00
POLVILHO AZEDO 500 GR
5,99
35,94
2.00
EXTRATO DE TOMATE 300GR
6,43
12,86
2.00
FERMENTO P BOLO 250GR
9,90
19,80
3.00
CAFÉ SOLUVEL
18,90
56,70
2.00
VINAGRE
2,49
4,98
3.00
ERVILHA CONVERSA 170 GR - ERVILHA CONVERSA
3,99
11,97
3.00
MILHO VERDE CONVERSA 170 GR
2,99
8,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
FARINHA DE TRIGO 5 KG - FARINHA DE TRIGO 5 KG ACUCAR 5 KG - ACUCAR 5 KG OLEO DE SOJA COCO RALADO POLVILHO AZEDO 500 GR EXTRATO DE TOMATE 300GR FERMENTO P BOLO 250GR CAFÉ SOLUVEL VINAGRE ERVILHA CONVERSA 170 GR - ERVILHA CONVERSA MILHO VERDE CONVERSA 170 GR
326,64
04/12/2023
Conforme DANFE Nº 1/518;
326,64
14/12/2023
Pagamento de Empenho 6902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
326,64
TOTAL
326,64
326,64
326,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
