Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6904 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
BOLAS FUTEBOL INFANTIL |
19,90 |
6.965,00 |
| 300.00 |
BOLAS VOLEIBOL INFANTIL |
19,90 |
5.970,00 |
| 650.00 |
EMBALAGENS P PRESENTE |
0,90 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
BOLAS FUTEBOL INFANTIL BOLAS VOLEIBOL INFANTIL EMBALAGENS P PRESENTE |
13.520,00 |
|
|
| 12/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/429; |
|
13.520,00 |
|
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6904/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.520,00 |
| TOTAL |
13.520,00 |
13.520,00 |
13.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
