| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6904 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | BOLAS FUTEBOL INFANTIL | 19,90 | 6.965,00 |
| 300.00 | BOLAS VOLEIBOL INFANTIL | 19,90 | 5.970,00 |
| 650.00 | EMBALAGENS P PRESENTE | 0,90 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | BOLAS FUTEBOL INFANTIL BOLAS VOLEIBOL INFANTIL EMBALAGENS P PRESENTE | 13.520,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 2/429; | 13.520,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 6904/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.520,00 | ||
| TOTAL | 13.520,00 | 13.520,00 | 13.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
