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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6905 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: Material de Consumo destinado ao estoque - SEM CON
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TINTA SPRAY METALICA Finalidade: REF SEC EDUCAÇÃO 23,90 239,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 TINTA SPRAY METALICA Finalidade: REF SEC EDUCAÇÃO 239,00
04/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/50410207; 239,00
26/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6905/2023 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 239,00
TOTAL 239,00 239,00 239,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.