Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.20
MAO DE OBRA - MATERIAL ELETRICO DESTINADOA ESCOLA MUNC DE ENSINO INFANTIL ANT MARQUETI, MOTIVO: SEM ENERGIA DEVIDO A UMA DESCARGA ELETRICA
Finalidade: MATERIAL ELETRICO DESTINADOA ESCOLA MUNC DE ENSINO INFANTIL ANT MARQUETI, MOTIVO: SEM ENERGIA DEVIDO A UMA DESCARGA ELETRICA
100,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
MAO DE OBRA - MATERIAL ELETRICO DESTINADOA ESCOLA MUNC DE ENSINO INFANTIL ANT MARQUETI, MOTIVO: SEM ENERGIA DEVIDO A UMA DESCARGA ELETRICA
Finalidade: MATERIAL ELETRICO DESTINADOA ESCOLA MUNC DE ENSINO INFANTIL ANT MARQUETI, MOTIVO: SEM ENERGIA DEVIDO A UMA DESCARGA ELETRICA
220,00
28/12/2023
Conforme DANFE Nº 1/0251;
220,00
28/12/2023
Pagamento de Empenho 6909/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
28/12/2023
Pagamento de Empenho 6909/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
28/12/2023
PAGO INDEVIDAMENTE JUNTO COM OUTROS EMPENHOS
-220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
