| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SAILUM 185/70R14 - PNEUS MONTANA | 417,00 | 1.668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SAILUM 185/70R14 - PNEUS MONTANA | 1.668,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/7316; | 1.668,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6915/2023 SERGIO NICOLINI - 1423 | 1.668,00 | ||
| TOTAL | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
