Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6927 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POSTE RGE TRIFASICO - FIO 10MM
Finalidade: PARQUE MUNICIPAL PLACAS SOLARES |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
POSTE RGE TRIFASICO - FIO 10MM
Finalidade: PARQUE MUNICIPAL PLACAS SOLARES |
3.500,00 |
|
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| 21/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/263; |
|
3.500,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6927/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
