| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 6928 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA DE REDE WIFI PCI 10/100/1000 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | DISCO SSD 120GB Finalidade: PEÇAS PARA COMPUTADORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | PLACA DE REDE WIFI PCI 10/100/1000 DISCO SSD 120GB Finalidade: PEÇAS PARA COMPUTADORES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO | 315,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50408478; | 315,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6928/2023 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
