Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6930 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE TECLA DE LUZ - REF ONIBUS IQC7419 - CHAVE TECLA DE LUZ - REF IMX0137 ONIBUS |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
PALHETA DE LIMPADOR
Finalidade: REF IMX0137 ONIBUS |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2023 |
CHAVE TECLA DE LUZ - REF ONIBUS IQC7419 - CHAVE TECLA DE LUZ - REF IMX0137 ONIBUS PALHETA DE LIMPADOR
Finalidade: REF IMX0137 ONIBUS |
220,00 |
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12/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50353157; |
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220,00 |
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15/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6930/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.