Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6932 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA - CONSERTO QUADRO COMANDO POÇOS STO ANT DO JACUI
Finalidade: CONSERTO QUADRO COMANDO POÇOS STO ANT DO JACUI |
575,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
MAO DE OBRA - CONSERTO QUADRO COMANDO POÇOS STO ANT DO JACUI
Finalidade: CONSERTO QUADRO COMANDO POÇOS STO ANT DO JACUI |
575,00 |
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| 08/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/142; |
|
575,00 |
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| 14/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6932/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,00 |
| TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
