| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Sistema Saneamento Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTO BOMBA SUBMERSSA 4 7,5 HP 28 EST 380 VOLTZ Finalidade: BOMBA SUBMERSSA CIDADE | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | MOTO BOMBA SUBMERSSA 4 7,5 HP 28 EST 380 VOLTZ Finalidade: BOMBA SUBMERSSA CIDADE | 10.200,00 | ||
| 08/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50510294; | 10.200,00 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 6933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.200,00 | ||
| TOTAL | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
