Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6933 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Sistema Saneamento Urbano |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTO BOMBA SUBMERSSA 4 7,5 HP 28 EST 380 VOLTZ
Finalidade: BOMBA SUBMERSSA CIDADE |
10.200,00 |
10.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
MOTO BOMBA SUBMERSSA 4 7,5 HP 28 EST 380 VOLTZ
Finalidade: BOMBA SUBMERSSA CIDADE |
10.200,00 |
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| 08/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50510294; |
|
10.200,00 |
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| 14/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.200,00 |
| TOTAL |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
