| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA PR MA 12MM | 3,13 | 6,27 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ATE LIQUIDO DE FREIO DOT 4 500ML | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PARAF SEXT MA 8.8 12X50 | 6,30 | 6,30 |
| 3.00 | OLEO SEMI SINTETICO LUBEL 1LT | 34,00 | 102,00 |
| 1.00 | PIVO SUSPENSÃO | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO | 98,11 | 98,11 |
| 1.00 | REGULADOR DE FREIO AUTOMATICO | 223,70 | 223,70 |
| 2.00 | CINTA PLASTICA / ABRAÇADEIRA NYLON | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | BANDEJA C/ BARRA ESTB BUCHA MANCAL S/P | 309,05 | 309,05 |
| 1.00 | CILINDRO MESTRE DE FREIO | 519,44 | 519,44 |
| 1.00 | JOGO SAPATA COM LONA FREIOM FIAT STRADA 1.4 8V Finalidade: STRADA IWA-2148 | 366,72 | 366,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | PORCA PR MA 12MM MATERIAL DE LIMPEZA ATE LIQUIDO DE FREIO DOT 4 500ML PARAF SEXT MA 8.8 12X50 OLEO SEMI SINTETICO LUBEL 1LT PIVO SUSPENSÃO TERMINAL DE DIREÇÃO REGULADOR DE FREIO AUTOMATICO CINTA PLASTICA / ABRAÇADEIRA NYLON BANDEJA C/ BARRA ESTB BUCHA MANCAL S/P CILINDRO MESTRE DE FREIO JOGO SAPATA COM LONA FREIOM FIAT STRADA 1.4 8V Finalidade: STRADA IWA-2148 | 1.771,59 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5673; | 1.771,59 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.771,59 | ||
| TOTAL | 1.771,59 | 1.771,59 | 1.771,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
