Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PORCA PR MA 12MM
3,13
6,27
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
25,00
25,00
1.00
ATE LIQUIDO DE FREIO DOT 4 500ML
45,00
45,00
1.00
PARAF SEXT MA 8.8 12X50
6,30
6,30
3.00
OLEO SEMI SINTETICO LUBEL 1LT
34,00
102,00
1.00
PIVO SUSPENSÃO
68,00
68,00
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO
98,11
98,11
1.00
REGULADOR DE FREIO AUTOMATICO
223,70
223,70
2.00
CINTA PLASTICA / ABRAÇADEIRA NYLON
1,00
2,00
1.00
BANDEJA C/ BARRA ESTB BUCHA MANCAL S/P
309,05
309,05
1.00
CILINDRO MESTRE DE FREIO
519,44
519,44
1.00
JOGO SAPATA COM LONA FREIOM FIAT STRADA 1.4 8V
Finalidade: STRADA IWA-2148
366,72
366,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
PORCA PR MA 12MM MATERIAL DE LIMPEZA ATE LIQUIDO DE FREIO DOT 4 500ML PARAF SEXT MA 8.8 12X50 OLEO SEMI SINTETICO LUBEL 1LT PIVO SUSPENSÃO TERMINAL DE DIREÇÃO REGULADOR DE FREIO AUTOMATICO CINTA PLASTICA / ABRAÇADEIRA NYLON BANDEJA C/ BARRA ESTB BUCHA MANCAL S/P CILINDRO MESTRE DE FREIO JOGO SAPATA COM LONA FREIOM FIAT STRADA 1.4 8V
Finalidade: STRADA IWA-2148
1.771,59
14/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/5673;
1.771,59
16/02/2023
Pagamento de Empenho 701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.771,59
TOTAL
1.771,59
1.771,59
1.771,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
