Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7030 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.50 |
REPOLHO |
7,00 |
122,50 |
| 14.50 |
COUVE FLOR |
5,00 |
72,50 |
| 19.50 |
CEBOLA |
7,00 |
136,50 |
| 28.50 |
BETERRABA
Finalidade: ALIEMENTO PARA MERENDA ESCOLAR |
5,32 |
151,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
REPOLHO COUVE FLOR CEBOLA BETERRABA
Finalidade: ALIEMENTO PARA MERENDA ESCOLAR |
483,12 |
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| 08/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 384332; |
|
483,12 |
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| 18/12/2023 |
troca de dotação |
|
-483,12 |
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| 18/12/2023 |
REF TROCA DE DOTAÇÃO |
-483,12 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
