Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7031 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.50 |
REPOLHO |
7,00 |
157,50 |
| 17.50 |
COUVE EM FOLHAS |
5,00 |
87,50 |
| 24.50 |
CEBOLA |
7,00 |
171,50 |
| 26.50 |
BETERRABA
Finalidade: ALIMENTO PARA MERENDA ESCOLAR |
5,32 |
140,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
REPOLHO COUVE EM FOLHAS CEBOLA BETERRABA
Finalidade: ALIMENTO PARA MERENDA ESCOLAR |
557,48 |
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| 05/12/2023 |
TROCAR DOTAÇÃO |
-557,48 |
|
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| 08/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 211/384332; |
|
557,48 |
|
| 08/12/2023 |
TROCAR DOTAÇÃO |
|
-557,48 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
