Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias dezembro |
4.264,13 |
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04/12/2023 |
Remuneração de férias exercício 2023 |
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4.264,13 |
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04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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100,92 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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144,49 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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201,84 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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288,98 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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507,21 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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835,38 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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835,38 |
12/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7047/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.349,93 |
TOTAL |
4.264,13 |
4.264,13 |
4.264,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.