Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AR LISA 1 POL
2,80
2,80
2.00
PORCA SEXT NC 1POL
17,00
34,00
2.00
PORCA PR MA 12MM
2,00
4,00
1.00
LUVA VAQUETA TAM UNICO CANO CURTO
34,00
34,00
2.00
FERRO CHATO
18,00
36,00
1.00
PARAF SEXT MA 8.8 10X70 - PARAF SEXT MA 8.8 10X70
4,96
4,97
1.00
PARAF SEXT MA 8.8 12X90
7,10
7,10
2.00
CONTRA PIMO 1/4 2 1/2
3,00
6,00
1.00
PARAF SEXT NF 8.8 RI 38X2
Finalidade: REF PATROLA
4,53
4,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
AR LISA 1 POL PORCA SEXT NC 1POL PORCA PR MA 12MM LUVA VAQUETA TAM UNICO CANO CURTO FERRO CHATO PARAF SEXT MA 8.8 10X70 - PARAF SEXT MA 8.8 10X70 PARAF SEXT MA 8.8 12X90 CONTRA PIMO 1/4 2 1/2 PARAF SEXT NF 8.8 RI 38X2
Finalidade: REF PATROLA
133,40
14/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/5677;
133,40
16/02/2023
Pagamento de Empenho 705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
133,40
TOTAL
133,40
133,40
133,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
