Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias dezembro |
11.729,86 |
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| 04/12/2023 |
Remuneração de férias exercício 2023 |
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11.729,86 |
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| 04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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365,34 |
| 04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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396,00 |
| 04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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|
396,00 |
| 04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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467,48 |
| 04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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573,18 |
| 04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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695,37 |
| 04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.148,49 |
| 04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.321,24 |
| 04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.321,24 |
| 12/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7055/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.045,52 |
| TOTAL |
11.729,86 |
11.729,86 |
11.729,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
