Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias dezembro |
13.187,74 |
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04/12/2023 |
Remuneração de férias exercício 2023 |
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13.187,74 |
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04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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405,75 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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530,59 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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603,14 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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788,72 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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2.485,60 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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2.485,60 |
04/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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2.734,31 |
12/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.154,03 |
TOTAL |
13.187,74 |
13.187,74 |
13.187,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.