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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7074	Data de lançamento:	04/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias dezembro	0,00	2.947,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias dezembro	2.947,46
04/12/2023	Remuneração de férias exercício 2023		2.947,46
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			47,04
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			66,25
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			162,23
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS			234,58
12/12/2023	Pagamento de Empenho 7074/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.437,36
TOTAL		2.947,46	2.947,46	2.947,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	04/12/2023	47,04		Lançada
INSS FL PGTO	04/12/2023	66,25		Lançada
IPERGS Servidores	04/12/2023	162,23		Lançada
INSS FL PGTO	04/12/2023	234,58		Lançada
TOTAL		510,10