Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DAIANE ELISE DOEBBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7078 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de profissional oficineira para carga horaria de 32 horas semanais. Complemento empenho 7018 |
35,96 |
35,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
Contratação de profissional oficineira para carga horaria de 32 horas semanais. Complemento empenho 7018 |
35,96 |
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| 04/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 28; |
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35,96 |
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| 13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2023
DAIANE ELISE DOEBBER - 7277 |
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35,96 |
| TOTAL |
35,96 |
35,96 |
35,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
