| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 7085 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TINTA DE TECIDO FOSCA Finalidade: TINTA DE TECIDO PARA OFICINA TERAPEUTICA | 5,90 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | TINTA DE TECIDO FOSCA Finalidade: TINTA DE TECIDO PARA OFICINA TERAPEUTICA | 118,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 2/431; | 118,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7085/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
