Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7089 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONER COMPATÍVEL HP |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSP. |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
CADERNO PEQ. CAPA DURA
Finalidade: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
8,90 |
8,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
TONER COMPATÍVEL HP FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSP. CADERNO PEQ. CAPA DURA
Finalidade: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
121,90 |
|
|
| 12/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/433; |
|
121,90 |
|
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7089/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
121,90 |
| TOTAL |
121,90 |
121,90 |
121,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
