| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 7089 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER COMPATÍVEL HP | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSP. | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | CADERNO PEQ. CAPA DURA Finalidade: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 8,90 | 8,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | TONER COMPATÍVEL HP FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSP. CADERNO PEQ. CAPA DURA Finalidade: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 121,90 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 2/433; | 121,90 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7089/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 121,90 | ||
| TOTAL | 121,90 | 121,90 | 121,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
