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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003

Dados do Empenho
Número do empenho: 7090 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 14,00 14,00
1.00 CANO PARA CAIXA DESCARGA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO CANO PARA CAIXA DESCARGA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA 46,00
12/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/50501256; 46,00
15/12/2023 Pagamento de Empenho 7090/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 46,00
TOTAL 46,00 46,00 46,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.