| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 7090 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | CANO PARA CAIXA DESCARGA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO CANO PARA CAIXA DESCARGA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA | 46,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50501256; | 46,00 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 7090/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
