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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7095	Data de lançamento:	04/12/2023
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALIMENTÇÃO REFRENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 06/01/2023 Finalidade: REFRENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 06/01/2023	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2023	ALIMENTÇÃO REFRENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 06/01/2023 Finalidade: REFRENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 06/01/2023	50,00
12/12/2023	ALIMENTÇÃO REFRENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 06/01/2023 Finalidade: REFRENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 06/01/2023		50,00
26/12/2023	Pagamento de Empenho 7095/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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