| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 7098 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA DE CONCENTRADOR Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA SAÚDE | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | LIMPEZA DE CONCENTRADOR Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA SAÚDE | 150,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2927; | 150,00 | ||
| 15/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7098/2023 FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
