| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.20 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 | 23,00 | 142,60 |
| 2.00 | TERMINAL PRENSADO DE 1/4 Finalidade: REF LAVA JATO | 38,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 TERMINAL PRENSADO DE 1/4 Finalidade: REF LAVA JATO | 218,60 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5862; | 218,60 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,60 | ||
| TOTAL | 218,60 | 218,60 | 218,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
