Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
710 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.20 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 |
23,00 |
142,60 |
| 2.00 |
TERMINAL PRENSADO DE 1/4
Finalidade: REF LAVA JATO |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 TERMINAL PRENSADO DE 1/4
Finalidade: REF LAVA JATO |
218,60 |
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| 14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/5862; |
|
218,60 |
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| 16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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218,60 |
| TOTAL |
218,60 |
218,60 |
218,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
