| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
| Número do empenho: | 7102 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERV TECNICO COM DESLOCAMENTO - REVISÃO CARREGADEIRA LW300KV Finalidade: REVISÃO CARREGADEIRA LW300KV | 2.450,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | SERV TECNICO COM DESLOCAMENTO - REVISÃO CARREGADEIRA LW300KV Finalidade: REVISÃO CARREGADEIRA LW300KV | 2.450,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/202388; | 2.450,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7102/2023 GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI - 7803 | 2.332,40 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7102/2023 | 117,60 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 28/12/2023 | 117,60 | Lançada | |
| TOTAL | 117,60 |
