Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7103 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
16 JOGOS DE FUTSAL
Finalidade: REF 16 JOGOS DE FUTSAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2023 |
16 JOGOS DE FUTSAL
Finalidade: REF 16 JOGOS DE FUTSAL |
3.200,00 |
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08/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/89; |
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3.200,00 |
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26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7103/2023
TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME - 6153 |
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3.136,00 |
26/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7103/2023 |
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64,00 |
TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/12/2023 |
64,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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64,00 |
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