Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7104 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Construção, ampliação, reforma Ginasio de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO MICRO PERFURADO - REF GINASIO LEANDRO GEHLEN |
6.950,00 |
6.950,00 |
| 1.00 |
BANNER
Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
ADESIVO MICRO PERFURADO - REF GINASIO LEANDRO GEHLEN BANNER
Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN |
7.950,00 |
|
|
| 08/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50518529; |
|
7.950,00 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7104/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.950,00 |
| TOTAL |
7.950,00 |
7.950,00 |
7.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
