Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7105 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Construção, ampliação, reforma Ginasio de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSTALAÇÃO DE ADESIVO MICRO PERFURADO E BANNER - REF GINASIO LEANDRO GEHLEN
Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN |
8.550,00 |
8.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
INSTALAÇÃO DE ADESIVO MICRO PERFURADO E BANNER - REF GINASIO LEANDRO GEHLEN
Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN |
8.550,00 |
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| 12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/2; |
|
8.550,00 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.550,00 |
| TOTAL |
8.550,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
