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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7106	Data de lançamento:	05/12/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA METALICA MINI FINE VERT BRANCA	147,85	147,85
6.00	CONCETOR BNC MACHO C PARAFUSO MOLA - CONCETOR BNC MACHO C PARAFUSO MOLA	3,10	18,60
1.00	INSUMOS BASICOS (FITA ISOLANTE, PARAFUSO, ESPAQUETE)	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2023	CAIXA METALICA MINI FINE VERT BRANCA CONCETOR BNC MACHO C PARAFUSO MOLA - CONCETOR BNC MACHO C PARAFUSO MOLA INSUMOS BASICOS (FITA ISOLANTE, PARAFUSO, ESPAQUETE)	204,45
12/12/2023	Conforme DANFE Nº 1/131;		204,45
26/12/2023	Pagamento de Empenho 7106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			204,45
TOTAL		204,45	204,45	204,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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